鑽石舞台

（一）審批集團數據管理整體方針和策略。

（二）定期聽取智慧XX指導委員會對數據管理工作的匯報。

（三）審議數據戰略目標和策略、政策制度、體系規劃以及數據管理領域的重大事項。

（四）統籌資源，協調解決數據管理領域重大事項。

（五）對集團數據管理工作進行監督評價。

（一）負責組織各領域業務專家、集團各部門及下屬單位開展數據管理相關工作，包括但不限於數據質量管理、數據標準管理等方面；協調並推進數據管理相關工作並監督落實，發布數據管理相關文件並向上層匯報。

（二）針對特殊任務組建專項小組並予以指導。

（三）對於數據管理領域的重大事項，由數據管理領導小組決定是否上報信息科技管理委員會進行審議。

（一）數據質量管理崗、數據架構管理崗和數據需求管理崗負責各項數據工作的推進，還有制定和完善數據管理各個領域的專項工作規章制度和流程，指導推進集團各部門和下屬單位的數據管理工作，完成數據管理相關項目的立項和驗收工作，以及完善數據管理系統的功能需求及系統管理。

（二）集團各部門數據管理崗代表本部門長期參與數據管理工作，負責整理和反饋數據標準、質量等相關工作，在部門內部宣傳數據管理意識，達到提高集團內部人員的管理意識。

（一）可信數據源原則：在明確定義集團各數據主題的基礎上，確定需要共享數據的源系統，由相應系統的業務管理部門在該數據源系統內完成數據的創建、更新和刪除操作。

（二）數據分布減法原則：為減少不必要的數據冗餘，簡化數據存儲分布。對於跨系統使用的關鍵數據，原則上規劃唯一的主要數據存儲。若有性能等原因必須存在冗餘數據，應建立可靠的機制保證數據同步，建立清晰的冗餘數據使用約束，確保不因冗餘數據而影響業務的正確性。管理數據整合工作由數據架構評審決定，集團層面統籌規劃。

（三）數據完整性原則：在集團數據架構中體現業務現狀和需求所需的數據，統籌考慮缺失數據的彌補方案。

（一）制定集團數據架構規劃，定義和維護數據架構原則與規範，組織識別並確定集團數據源系統、數據血緣關係，判定系統設計是否符合企業數據架構規範，並指導相應數據源系統的業務管理部門完成數據維護工作。

（二）根據集團數據架構規劃構建各應用系統的數據架構及數據模型，維護各系統的數據架構及數據模型相關文檔，確保各應用系統符合集團總體的數據架構規劃。

（二）業務屬性：對數據項應遵循的業務規則進行統一定義與解釋，如信息大類、信息小類、中文名稱、英文名稱、業務含義等。

（三）技術屬性：業務應用對數據項技術規則的統一要求與定義，如數據類別、數據類型、數據格式、缺省值等。

（四）標準代碼：明確數據標準定義中所涉及的公共代碼的取值和業務含義，如代碼名稱、業務含義、編碼規範、技術屬性等。

（一）提升數據質量：統一數據定義，明確數據填寫和處理要求，提供管控方面的保障，為管理決策提供準確、全面的數據，並提升統計效率及報送準確率。

（二）提升IT實施能力：提升IT系統的數據模型設計效率，降低各系統間集成的複雜度，提高系統間數據交換效率。

（三）提高整體業務效率：統一業務語言；明確業務規則；規範業務處理過程。

（一）組織制定集團各數據標準的定義和分類、業務屬性、技術屬性和公共代碼集。

（二）依據已制定的數據標準，推進各信息系統的標準落地。

（三）根據實際需要提出數據標準需求，進行數據標準的制定、審核和維護。

（一）規範集團數據質量的日常監控、分析、評估、改進和考核工作。

（二）形成集團數據質量主動管理機制，持續優化數據質量，支持集團業務運行、管理分析和領導決策，提升數據資產的業務價值。

（一）由數據的消費者確定數據質量需求。

（二）定義適當的度量規則來確保數據符合數據質量要求。

（三）確定數據項的可信數據源，從源頭保證數據質量。

（一）制定、審批並發布數據質量管理工作的制度和流程，數據質量監控、提升、考核方案；組織數據質量的評估與考核。

（二）組織數據質量問題的分析；推動數據質量提升工作的實施；協調技術、業務部門進行數據質量管理的度量規則、檢核規則編制等相關工作。

（三）根據實際需要提出數據質量度量規則及更新、維護需求，配合執行數據質量監控、分析、改進及評估工作。

（一）建立元數據相關政策和管理辦法，制定元數據管理和使用方面的清晰目標。建立數據監管制度，賦予元數據管理責任。

（二）統一集團元數據標準，確保集團範圍內元數據的互操作性。

（三）從集團的角度出發，規劃、確保元數據的可擴展性。優先特別管理需要集團協調一致的元數據，儘快取得成效。

（四）最大化用戶訪問。

（一）定義集團元數據及其屬性含義，並負責檢核、存儲、維護各類元數據，提出該元數據平台的建設需求。

（二）建設和維護元數據的管理工具來獲取元數據。

（三）定義業務元數據的工作。

（二）數據防護的安全，主要指採用現代信息存儲手段對數據進行保管，例如通過磁盤陣列、數據備份、異地容災等手段保證數據的安全。

（三）數據存儲與使用的安全，其中數據存儲的安全是指數據庫在系統運行之外的可讀性，杜絕非授權訪問，建立相應的數據訪問策略、檢查機制、控制和監控機制。數據使用的安全是指有效地防止數據在錄入、處理、統計或打印中由於硬件故障、斷電、死機、人為的誤操作、程序缺陷、病毒或黑客等造成的數據庫損壞或數據丟失現象。

（四）數據查詢的安全，指在日常的數據查詢過程中建立審批制度及流程，防止機密數據外泄。此外，對於查詢數據的訪問，設置保密措施，確保非業務相關人員接觸集團機密數據。

（一）定期評估數據安全策略、規程以及授權範圍，在數據安全和利益相關者的需求間獲得平衡。

（二）界定數據訪問需要、指導權限定義。

（三）持續宣介數據安全管理意識，推動數據安全管理文化建設。

（一）數據保留與歸檔時機按照數據商業價值劃分。

（二）數據項的保留和歸檔規則應該由數據所有者定義。

（三）歸檔的數據能夠恢復，且滿足一定的業務時效性要求。

（一）組織和指導各部門確定數據分類，基於數據分類定義不同的服務級別等級要求，同時指導各部門進行生命周期的具體要素定義、無效數據的識別，推進數據存儲及清理的有序管理。

（二）根據不同數據分類的服務級別，定義合理的存儲級別，並根據數據的存儲級別將數據合理的分布於數據存儲環境中，並按服務級別要求進行數據備份和恢復，定期進行數據存檔、存留和銷毀。

（三）根據實際需要，提出各類數據的生命周期管理要求，並根據具體要素定義執行相應管理要求。

（一）數據標準是制定數據質量度量規則的重要依據，數據質量管理過程中的評估和分析結果，為數據標準的維護與更新提供反饋。

（二）數據標準為數據模型的建立提供參考，數據分布和企業數據模型給數據標準的維護與更新提供反饋。

（三）數據架構管理提供數據分布和流轉情況，協助數據生命周期管理。

（四）數據生命周期管理需要考慮數據安全管理的原則和指導方針。

（五）數據質量管理、標準管理、數據架構管理、生命周期管理、安全管理都為主數據管理對集團內核心數據唯一性的維護奠定基礎。

（六）元數據模塊與其他七個模塊都發生交互，它負責記錄其他數據管理領域的關鍵信息，為其餘七項管理工作提供基礎支撐。

（一）數據需求包括數據查詢、報表制定、數據分析等數據服務需求，數據倉庫、數據應用系統等數據密切相關等系統建設需求，以及源系統建設需求中數據相關部分等內容。

（二）應用與技術規劃是指梳理行內應用系統關係，從整體把握集團業務重點和未來機會，統籌規劃集團應用系統建設。

（三）報表生命周期管理是對集團報表全生命周期進行統一管理，涵蓋報表需求收集、拆分、整合、審核、生成、跟蹤維護及退出等。

（四）指標體系管理是面向集團績效分析、財務管理、風險管理、經營決策等領域的指標口徑進行梳理、定義、統一、維護的管理活動。

第五十四條本辦法由信息科技管理委員會批准，技術信息部負責制定、修訂和解釋。

第五十五條各部門應根據本辦法制定並完善相關操作管理規章制度，報經數據管理決策層審批通過後負責組織落實。

第五十六條本辦法自202X年X月X日起執行。